循環組合予算

循環組合は一部事務組合のため、歳入予算のほとんどは組織団体からの負担金でまかなわれています。また、歳出は、共同処理する事務である最終処分場の維持管理やエコセメント化施設の運営に係る経費に使用されています。

令和3年度予算

令和3年度予算の内容は、二ツ塚・谷戸沢両処分場及びエコセメント化施設の適正かつ安全安心な管理運営の継続に重点を置くものとなっています。歳入では、組織団体からの負担金が78億2千万円(対前年度▲8.2億円)と全体の約90%、歳出では、エコセメント事業費が約55億円(対前年度▲5.6億円)で全体の約60%を占めています。

< 歳入 >
金額(千円)
分担金及び負担金   7,820,000
  負担金 7,820,000
国庫支出金   2,185
  国庫補助金 2,185
都支出金   318
  都補助金 318
財産収入   4,814
  財産運用収入 4,814
繰入金   100,000
  基金繰入金 100,000
繰越金   20,000
  繰越金 20,000
諸収入   941,784
  組合預金利子 29
  雑入 941,755
組合債   0
  組合債 0
歳入合計 8,889,101
< 歳出 >
金額(千円)
議会費   9,906
  議会費 9,906
総務費   371,292
  総務管理費 370,739
  監査委員費 553
衛生費   8,431,386
  清掃費 8,431,386
公債費   32,738
  公債費 32,738
諸支出金   23,779
  基金費 23,779
予備費   20,000
  予備費 20,000
歳出合計 8,889,101
決算の推移
歳入決算の推移
科目 収入済額 (単位:円)
平成30年度 令和元年度 令和2年度
分担金
及び負担金
  9,330,000,000 9,330,000,000 8,640,000,000
  負担金 9,330,000,000 9,330,000,000 8,640,000,000
国庫支出金   2,146,176 2,166,048 2,185,920
  国庫補助金 2,146,176 2,166,048 2,185,920
都支出金   299,806 313,352 332,334
  都補助金 299,806 313,352 332,334
財産収入   99,354 449,390 2,678,635
  財産運用収入 99,354 449,390 2,678,635
  財産売払収入 0 0 0
繰入金   0 0 0
  繰入金 0 0 0
繰越金   675,270,125 712,558,185 491,457,536
  繰越金 675,270,125 712,558,185 491,457,536
諸収入   971,700,938 946,163,074 905,544,758
  組合預金利子 115,129 495,720 200,283
  雑入 971,585,809 945,667,354 905,344,475
組合債   0 0 0
  組合債 0 0 0
歳入合計 10,979,516,399 10,991,650,049 10,042,199,183
歳出決算の推移
科目 支出済額 (単位:円)
平成30年度 令和元年度 令和2年度
議会費   8,223,742 8,581,522 8,272,540
  議会費 8,223,742 8,581,522 8,272,540
総務費   279,241,220 292,694,338 287,797,456
  総務管理費 278,948,220 292,437,338 287,537,956
  監査委員費 293,000 257,000 259,500
衛生費   7,725,984,827 7,721,800,557 7,530,206,745
  清掃費 7,725,984,827 7,721,800,557 7,530,206,745
公債費   1,447,793,875 1,347,373,074 552,984,647
  公債費 1,447,793,875 1,347,373,074 552,984,647
諸支出金   805,714,550 1,129,743,022 1,207,025,545
  基金費 805,714,550 1,129,743,022 1,207,025,545
予備費   0 0 0
  予備費 0 0 0
歳出合計 10,266,958,214 10,500,192,513 9,586,286,933
歳入歳出差引残額 712,558,185 491,457,536 455,912,250
※衛生費/清掃費の内訳(単位:円)
平成30年度 令和元年度 令和2年度
清掃総務費 64,737,580 62,114,932 65,328,530
二ツ塚処分場費 1,749,365,826 1,736,655,948 1,854,014,231
谷戸沢処分場費 530,621,886 534,336,366 599,854,566
エコセメント事業費 5,381,259,535 5,388,693,311 5,011,009,418
統一的な基準による財務書類