循環組合予算

循環組合は一部事務組合のため、歳入予算のほとんどは組織団体からの負担金でまかなわれています。また、歳出は、共同処理する事務である最終処分場の維持管理やエコセメント化施設の運営に係る経費に使用されています。

令和2年度予算

令和2年度予算の内容は、二ツ塚・谷戸沢両処分場及びエコセメント化施設の適正かつ安全安心な管理運営の継続に重点を置くものとなっています。歳入では、組織団体からの負担金が86億4千万円(対前年度▲6.9億円)と全体の約90%、歳出では、エコセメント事業費が約61億円(前年度並)で全体の約60%を占めています。

< 歳入 >
金額(千円)
分担金及び負担金   8,640,000
  負担金 8,640,000
国庫支出金   2,185
  国庫補助金 2,185
都支出金   313
  都補助金 313
財産収入   2,632
  財産運用収入 2,632
繰入金   0
  基金繰入金 0
繰越金   20,000
  繰越金 20,000
諸収入   1,083,870
  組合預金利子 29
  雑入 1,083,841
組合債   0
  組合債 0
歳入合計 9,749,000
< 歳出 >
金額(千円)
議会費   8,749
  議会費 8,749
総務費   327,501
  総務管理費 326,948
  監査委員費 553
衛生費   8,835,628
  清掃費 8,835,628
公債費   552,990
  公債費 552,990
諸支出金   4,132
  基金費 4,132
予備費   20,000
  予備費 20,000
歳出合計 9,749,000
決算の推移
歳入決算の推移
科目 収入済額 (単位:円)
平成29年度 平成30年度 令和元年度
分担金
及び負担金
  9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000
  負担金 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000
国庫支出金   2,146,176 2,146,176 2,166,048
  国庫補助金 2,146,176 2,146,176 2,166,048
都支出金   276,915 299,806 313,352
  都補助金 276,915 299,806 313,352
財産収入   94,647 99,354 449,390
  財産運用収入 94,647 99,354 449,390
  財産売払収入 0 0 0
繰入金   0 0 0
  繰入金 0 0 0
繰越金   381,113,120 675,270,125 712,558,185
  繰越金 381,113,120 675,270,125 712,558,185
諸収入   793,986,893 971,700,938 946,163,074
  組合預金利子 593,773 115,129 495,720
  雑入 793,393,120 971,585,809 945,667,354
組合債   0 0 0
  組合債 0 0 0
歳入合計 10,507,617,751 10,979,516,399 10,991,650,049
歳出決算の推移
科目 支出済額 (単位:円)
平成29年度 平成30年度 令和元年度
議会費   9,118,858 8,223,742 8,581,522
  議会費 9,118,858 8,223,742 8,581,522
総務費   297,331,575 279,241,220 292,694,338
  総務管理費 296,966,575 278,948,220 292,437,338
  監査委員費 365,000 293,000 257,000
衛生費   7,539,465,812 7,725,984,827 7,721,800,557
  清掃費 7,539,465,812 7,725,984,827 7,721,800,557
公債費   1,583,368,093 1,447,793,875 1,347,373,074
  公債費 1,583,368,093 1,447,793,875 1,347,373,074
諸支出金   403,063,288 805,714,550 1,129,743,022
  基金費 403,063,288 805,714,550 1,129,743,022
予備費   0 0 0
  予備費 0 0 0
歳出合計 9,832,347,626 10,266,958,214 10,500,192,513
歳入歳出差引残額 675,270,125 712,558,185 491,457,536
※衛生費/清掃費の内訳(単位:円)
平成29年度 平成30年度 令和元年度
清掃総務費 56,920,654 64,737,580 62,114,932
二ツ塚処分場費 1,841,665,509 1,749,365,826 1,736,655,948
谷戸沢処分場費 667,852,403 530,621,886 534,336,366
エコセメント事業費 4,973,027,246 5,381,259,535 5,388,693,311
統一的な基準による財務書類