循環組合予算

循環組合は一部事務組合のため、歳入予算のほとんどは組織団体からの負担金でまかなわれています。また、歳出は、共同処理する事務である最終処分場の維持管理やエコセメント化施設の運営に係る経費に使用されています。

平成31(2019)年度予算

平成31(2019)年度予算の内容は、二ツ塚・谷戸沢両処分場及びエコセメント化施設の適正かつ安全安心な管理運営の継続に重点を置くものとなっています。 歳入では、組織団体からの負担金が93億3千万円と全体の約90%、歳出では、エコセメント事業費が約61億円で全体の約60%を占めています。

< 歳入 >

平成31(2019)年度予算 歳入

金額(千円)
分担金及び負担金   9,330,000
  負担金 9,330,000
国庫支出金   2,166
  国庫補助金 2,166
都支出金   312
  都補助金 312
財産収入   102
  財産運用収入 102
繰入金   0
  基金繰入金 0
繰越金   20,000
  繰越金 20,000
諸収入   1,074,277
  組合預金利子 30
  雑入 1,074,247
組合債   0
  組合債 0
歳入合計 10,426,857
< 歳出 >

平成31(2019)年度予算 歳出

金額(千円)
議会費   9,909
  議会費 9,909
総務費   306,267
  総務管理費 305,721
  監査委員費 546
衛生費   8,743,263
  清掃費 8,743,263
公債費   1,347,379
  公債費 1,347,379
諸支出金   39
  基金費 39
予備費   20,000
  予備費 20,000
歳出合計 10,426,857
決算の推移
歳入決算の推移
科目 収入済額 (単位:円)
平成28年度 平成29年度 平成30年度
分担金
及び負担金
  9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000
  負担金 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000
国庫支出金   2,177,280 2,146,176 2,146,176
  国庫補助金 2,177,280 2,146,176 2,146,176
都支出金   355,063 276,915 299,806
  都補助金 355,063 276,915 299,806
財産収入   8,765,295 94,647 99,354
  財産運用収入 297,771 94,647 99,354
  財産売払収入 8,467,524 0 0
繰入金   0 0 0
  繰入金 0 0 0
繰越金   355,171,809 381,113,120 675,270,125
  繰越金 355,171,809 381,113,120 675,270,125
諸収入   699,602,510 793,986,893 971,700,938
  組合預金利子 29,248 593,773 115,129
  雑入 699,573,262 793,393,120 971,585,809
組合債   0 0 0
  組合債 0 0 0
歳入合計 10,396,071,957 10,507,617,751 10,979,516,399
歳出決算の推移
科目 支出済額 (単位:円)
平成28年度 平成29年度 平成30年度
議会費   8,282,628 9,118,858 8,223,742
  議会費 8,282,628 9,118,858 8,223,742
総務費   316,003,760 297,331,575 279,241,220
  総務管理費 315,640,060 296,966,575 278,948,220
  監査委員費 363,700 365,000 293,000
衛生費   6,823,972,451 7,539,465,812 7,725,984,827
  清掃費 6,823,972,451 7,539,465,812 7,725,984,827
公債費   1,820,963,431 1,583,368,093 1,447,793,875
  公債費 1,820,963,431 1,583,368,093 1,447,793,875
諸支出金   1,045,736,567 403,063,288 805,714,550
  基金費 1,045,736,567 403,063,288 805,714,550
予備費   0 0 0
  予備費 0 0 0
歳出合計 10,014,958,837 9,832,347,626 10,266,958,214
歳入歳出差引残額 381,113,120 675,270,125 712,558,185
※衛生費/清掃費の内訳(単位:円)
平成28年度 平成29年度 平成30年度
清掃総務費 47,768,642 56,920,654 64,737,580
二ツ塚処分場費 1,714,240,690 1,841,665,509 1,749,365,826
谷戸沢処分場費 464,226,124 667,852,403 530,621,886
エコセメント事業費 4,597,736,995 4,973,027,246 5,381,259,535
統一的な基準による財務書類