循環組合予算

循環組合は一部事務組合のため、歳入予算のほとんどは組織団体からの負担金でまかなわれています。また、歳出は、共同処理する事務である最終処分場の維持管理やエコセメント化施設の運営に係る経費に使用されています。

令和4年度予算

令和4年度予算の内容は、二ツ塚・谷戸沢両処分場及びエコセメント化施設の適正かつ安全安心な管理運営の継続と、エコセメント化施設更新作業等による新たな業務増加の中における効率的・効果的な事務事業実施に重点を置くものとなっています。歳入では、組織団体からの負担金が78億2千万円(対前年度同額)と全体の約85%、歳出では、エコセメント事業費が約58億円(対前年度2.3億円)で全体の約63%を占めています。また、エコセメント化施設整備事業費を新設しています。

< 歳入 >
金額(千円)
分担金及び負担金   7,820,000
  負担金 7,820,000
国庫支出金   35,673
  国庫補助金 35,673
都支出金   319
  都補助金 319
財産収入   28,630
  財産運用収入 4,158
  財産売払収入 24,472
繰入金   237,871
  基金繰入金 237,871
繰越金   20,000
  繰越金 20,000
諸収入   1,064,482
  組合預金利子 20
  雑入 1,064,462
組合債   0
  組合債 0
歳入合計 9,206,975
< 歳出 >
金額(千円)
議会費   9,373
  議会費 9,373
総務費   362,021
  総務管理費 361,492
  監査委員費 529
衛生費   8,778,745
  清掃費 8,778,745
公債費   32,738
  公債費 32,738
諸支出金   4,098
  基金費 4,098
予備費   20,000
  予備費 20,000
歳出合計 9,206,975
決算の推移
歳入決算の推移
科目 収入済額 (単位:円)
令和元年度 令和2年度 令和3年度
分担金
及び負担金
  9,330,000,000 8,640,000,000 7,820,000,000
  負担金 9,330,000,000 8,640,000,000 7,820,000,000
国庫支出金   2,166,048 2,185,920 2,185,920
  国庫補助金 2,166,048 2,185,920 2,185,920
都支出金   313,352 332,334 333,704
  都補助金 313,352 332,334 333,704
財産収入   449,390 2,678,635 4,811,376
  財産運用収入 449,390 2,678,635 4,811,376
  財産売払収入 0 0 0
繰入金   0 0 0
  繰入金 0 0 0
繰越金   712,558,185 491,457,536 455,912,250
  繰越金 712,558,185 491,457,536 455,912,250
諸収入   946,163,074 905,544,758 989,094,690
  組合預金利子 495,720 200,283 52,870
  雑入 945,667,354 905,344,475 989,041,820
組合債   0 0 0
  組合債 0 0 0
歳入合計 10,991,650,049 10,042,199,183 9,272,337,940
歳出決算の推移
科目 支出済額 (単位:円)
令和元年度 令和2年度 令和3年度
議会費   8,581,522 8,272,540 8,815,123
  議会費 8,581,522 8,272,540 8,815,123
総務費   292,694,338 287,797,456 321,105,190
  総務管理費 292,437,338 287,537,956 320,822,590
  監査委員費 257,000 259,500 282,600
衛生費   7,721,800,557 7,530,206,745 7,957,928,300
  清掃費 7,721,800,557 7,530,206,745 7,957,928,300
公債費   1,347,373,074 552,984,647 32,734,106
  公債費 1,347,373,074 552,984,647 32,734,106
諸支出金   1,129,743,022 1,207,025,545 459,688,863
  基金費 1,129,743,022 1,207,025,545 459,688,863
予備費   0 0 0
  予備費 0 0 0
歳出合計 10,500,192,513 9,586,286,933 8,780,271,582
歳入歳出差引残額 491,457,536 455,912,250 492,066,358
※衛生費/清掃費の内訳(単位:円)
令和元年度 令和2年度 令和3年度
清掃総務費 62,114,932 65,328,530 52,698,098
二ツ塚処分場費 1,736,655,948 1,854,014,231 1,919,297,432
谷戸沢処分場費 534,336,366 599,854,566 508,569,128
エコセメント事業費 5,388,693,311 5,011,009,418 5,477,363,642
統一的な基準による財務書類