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循環組合とは

循環組合予算

循環組合は一部事務組合のため、歳入予算のほとんどは組織団体からの負担金でまかなわれています。また、歳出は、共同処理する事務である最終処分場の維持管理やエコセメント化施設の運営に係る経費に使用されています。

平成30年度予算

平成30年度予算は、二ツ塚・谷戸沢両処分場及びエコセメント化施設の安全かつ安心な運営のため、予防保全の観点も含めた適正な維持管理に重点を置くものとなっています。 歳入では、組織団体からの負担金が約93億円と全体の約90%、歳出では、エコセメント事業費が約56億円で全体の約54%を占めています。

< 歳入 >

平成29年度歳入予算円グラフ
金額(千円)
分担金及び負担金   9,330,000
  負担金 9,330,000
国庫支出金   2,146
  国庫補助金 2,146
都支出金   288
  都補助金 288
財産収入   98
  財産運用収入 98
繰入金   0
  基金繰入金 0
繰越金   30,000
  繰越金 30,000
諸収入   1,022,075
  組合預金利子 30
  雑入 1,022,045
組合債   0
  組合債 0
歳入合計 10,384,607

< 歳出 >

平成29年度歳出予算円グラフ
金額(千円)
議会費   8,814
  議会費 8,814
総務費   306,761
  総務管理費 306,215
  監査委員費 546
衛生費   8,340,791
  清掃費 8,340,791
公債費   1,447,798
  公債費 1,447,798
諸支出金   260,443
  基金費 260,443
予備費   20,000
  予備費 20,000
     
     
     
     
歳出合計 10,384,607
 

決算の推移

歳入決算の推移

科目 収入済額 (単位:円)
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
分担金
及び負担金
  9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000
  負担金 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000
国庫支出金   3,305,610 2,374,444 2,177,280 2,177,280 2,146,176
  国庫補助金 3,305,610 2,374,444 2,177,280 2,177,280 2,146,176
都支出金   185,706 867,362 496,910 355,063 276,915
  都補助金 185,706 867,362 496,910 355,063 276,915
財産収入   119,302,530 495,160 491,508 8,765,295 94,647
  財産運用収入 8,665,230 495,160 491,508 297,771 94,647
  財産売払収入 110,637,300 0 0 8,467,524 0
繰入金   265,933,000 0 0 0 0
  繰入金 265,933,000 0 0 0 0
繰越金   125,425,942 463,783,953 320,069,606 355,171,809 381,113,120
  繰越金 125,425,942 463,783,953 320,069,606 355,171,809 381,113,120
諸収入   824,348,805 864,173,817 768,598,005 699,602,510 793,986,893
  組合預金利子 675,135 549,930 538,403 29,248 593,773
  雑入 823,673,670 863,623,887 768,059,602 699,573,262 793,393,120
組合債   238,000,000 47,000,000 0 0 0
  組合債 238,000,000 47,000,000 0 0 0
歳入合計 10,906,501,593 10,708,694,736 10,421,833,309 10,396,071,957 10,507,617,751

歳出決算の推移

科目 支出済額 (単位:円)
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
議会費   10,569,511 8,306,263 8,659,708 8,282,628 9,118,858
  議会費 10,569,511 8,306,263 8,659,708 8,282,628 9,118,858
総務費   140,678,103 274,494,015 273,777,418 316,003,760 297,331,575
  総務管理費 140,324,103 274,024,215 273,455,574 315,640,060 296,966,575
  監査委員費 354,000 469,800 321,844 363,700 365,000
衛生費   8,093,209,496 7,818,741,581 6,922,645,559 6,823,972,451 7,539,465,812
  清掃費 8,093,209,496 7,818,741,581 6,922,645,559 6,823,972,451 7,539,465,812
公債費   2,197,825,519 1,857,326,315 1,857,557,511 1,820,963,431 1,583,368,093
  公債費 2,197,825,519 1,857,326,315 1,857,557,511 1,820,963,431 1,583,368,093
諸支出金   435,011 429,756,956 1,004,021,304 1,045,736,567 403,063,288
  基金費 435,011 429,756,956 1,004,021,304 1,045,736,567 403,063,288
予備費   0 0 0 0 0
  予備費 0 0 0 0 0
歳出合計 10,442,717,640 10,388,625,130 10,066,661,500 10,014,958,837 9,832,347,626
歳入歳出差引残額 463,783,953 320,069,606 355,171,809 381,113,120 675,270,125

※衛生費/清掃費の内訳(単位:円)

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
清掃総務費 245,390,008 58,106,528 52,010,787 47,768,642 56,920,654
二ツ塚処分場費 1,898,410,093 1,596,291,764 1,591,432,258 1,714,240,690 1,841,665,509
谷戸沢処分場費 465,713,054 446,466,321 484,854,494 464,226,124 667,852,403
エコセメント事業費 5,483,696,341 5,717,876,968 4,794,348,020 4,597,736,995 4,973,027,246

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